老師你每次回答我感覺都跟沒有回答一樣

那我現(xiàn)在假設(shè)稅率就是我稅的那樣

我要怎么綜合測算，您幫我測算一下

主要是批發(fā)零售

我知道怎么讓增值稅稅負(fù)達(dá)到2%，也知道怎么讓企業(yè)所得達(dá)到1%?？墒俏也欢木C合稅負(fù)率要怎么協(xié)調(diào)

比如說我這個月增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率都滿足2%和1%。但是我算出來的綜合稅負(fù)率有6.7

我不懂這個要怎么協(xié)調(diào)

你好? ?你先知道你們稅負(fù)率后 才能反推怎么來滿足你們的稅負(fù)。? ?比如舉例說下： 有一般納稅人企業(yè)，本期購進(jìn)生產(chǎn)材料500萬元，取得增值稅發(fā)票，相關(guān)的稅額為65萬元；銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入為1000萬元，款項(xiàng)1130萬元已收訖。本期發(fā)生的營業(yè)費(fèi)用等期間費(fèi)用為100萬元。不考慮其他因素，先將涉及的稅費(fèi)計(jì)算出來。 相關(guān)涉及稅費(fèi) 印花稅＝（500%2B1000）*0.3‰＝0.45萬元； 當(dāng)期應(yīng)納增值稅＝1000*13%-500*13%＝65萬元； 城建及附加＝65*（7%%2B3%%2B2%）＝7.8萬元； 企業(yè)利潤＝1000-500-100-0.45-7.8＝391.75萬元，企業(yè)所得稅＝391.75*25%＝97.94萬元； 稅費(fèi)合計(jì)：0.45%2B65%2B7.8%2B97.94＝171.19萬元。 增值稅稅負(fù)率 計(jì)算公式：增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。本例中，當(dāng)期應(yīng)納增值稅為65萬元，因此增值稅稅負(fù)率＝65/1000＝6.5%。 所得稅稅負(fù)率 此處的所得稅應(yīng)該是企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)率＝本期應(yīng)納所得稅額÷本期銷售額，本例中，繳納的所得稅為97.94萬元，銷售收入為1000萬元，對應(yīng)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率＝97.94/1000＝9.79%。 綜合稅負(fù)率 企業(yè)綜合稅負(fù)率＝各項(xiàng)納稅總額 / 收入總額，本例中，納稅合計(jì)為171.19萬元，代入公式計(jì)算的綜合稅負(fù)率＝171.19/1000＝17.12%。

老師這個過程我懂，我現(xiàn)在也有足夠的進(jìn)項(xiàng)讓我調(diào)整，像您例子，增值稅稅負(fù)6.5，我有進(jìn)項(xiàng)可以調(diào)整，是不是就可以調(diào)整成稅負(fù)2

調(diào)整完后我的增值稅和附加稅以及印花稅都會變動。

老師，那您說，我們財(cái)務(wù)總監(jiān)，是上海的，她一直說一句話您幫我判斷下

她說，為什么你們要考慮稅負(fù)，有進(jìn)項(xiàng)就抵啦，反正最后多少收入不夠進(jìn)項(xiàng)就納稅

如果我聽她的那不是每期有進(jìn)項(xiàng)就全部抵，等到期末不夠進(jìn)項(xiàng)了，就全部補(bǔ)稅

他說反正我們?nèi)渴杖氩还荛_票沒有開票都要申報(bào)，所以不用考慮稅負(fù)

可是如果這樣我感覺我就沒有方向也沒有底，這樣對嗎

你好 1.? ? 稅負(fù)率是稅務(wù)局那邊來考核。 如果你們稅負(fù)過高過低了就可能導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警 查賬的風(fēng)險(xiǎn)。 所以很多企業(yè)會考慮這點(diǎn)的 2.? ?如果你進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證了抵扣? 那么你們稅負(fù)會低? 如果你想達(dá)到2% 那么你就少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來交納增值稅?

老師你看看我們總監(jiān)說的您覺得對嗎

她說，反正我們不管開票不開票最后都好申報(bào)納稅。所以每個月不用考慮稅負(fù)，有就抵了，最后沒有進(jìn)項(xiàng)了就全部交稅

老師我要怎么說服她即使這樣每個月也要考慮稅負(fù)啊

老師幫幫忙，下個月月初要第一次保稅了 感覺頭很大不知道怎么才是最合理。

你好? ? ? ?你要適當(dāng)認(rèn)證 去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。? 不要一次性認(rèn)證了。 我覺得你們財(cái)務(wù)總監(jiān)沒有考慮稅負(fù)率的考核是不合理的。? 這個是我個人建議 。 你可以參考。??

我愿意參考您的，只是說，我就沒有方向到底要怎么綜合，比如說她說進(jìn)項(xiàng)都抵，那我現(xiàn)在不要都抵，那我要控制多少比較合理啊，如果按2%她可能覺得多，那按1%呢。老師經(jīng)驗(yàn)不足懂得計(jì)算，但是卻沒有經(jīng)驗(yàn)策劃安排，

像我們是新公司，這個月菜第一次開票，我也算年底了，我12月要怎么申報(bào)11?呢，11月開票含稅822004元

老師救命啊

?你好 你不是說 你都知道了增值稅稅負(fù)是2%了。? 那么你就反推 你需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅 。 比如? 增值稅稅負(fù)率2% =應(yīng)交增值稅 除以營業(yè)收入? ? =銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅來計(jì)算。 這樣就是一個數(shù)學(xué)公式的計(jì)算了 。 你營業(yè)收入、稅負(fù) 、銷項(xiàng)稅都知道了。 你進(jìn)項(xiàng)稅是可以計(jì)算出來應(yīng)該認(rèn)證多少的??

我是說，要怎么讓總監(jiān)也接受啊

要怎么告訴她她這樣的做法行不通啊

她不是要避稅，她是能不交就不交，但是要怎么告訴她，桌游的做法有風(fēng)險(xiǎn)阿，她給出的理由說我們最后不夠進(jìn)項(xiàng)就都交稅哪里來的風(fēng)險(xiǎn)

我真真不知道怎么反駁

她說她在上海從來沒有聽過稅負(fù)一說，我是福建的

?你好? ?這個 她作為財(cái)務(wù)總監(jiān)這些她是知道的。 如果一個企業(yè)公司沒有正常申報(bào)或者是過多的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致稅負(fù)率過低；通過評估發(fā)現(xiàn)，企業(yè)稅負(fù)變動異常，或稅負(fù)率長期遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同行業(yè)水平。 這樣稅務(wù)局那邊會系統(tǒng)報(bào)警? 會做查賬的風(fēng)險(xiǎn)的。? ? 你只需要做告知她? ? 要注意稅負(fù)的處理 。 適當(dāng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行了。??

老師，1、我們所有收入不管開票沒有開票全部都會申報(bào) 2、最后進(jìn)項(xiàng)不夠就全部交稅 3、現(xiàn)在的問題是總監(jiān)覺得每個月有進(jìn)項(xiàng)就直接零交上。

每個月進(jìn)項(xiàng)夠就零交稅

4、我們所有的費(fèi)用都整規(guī)有發(fā)票沒有亂來

5.所以她稅全部正規(guī)怕什么

如果扣完確實(shí)就是不用交稅，稅局也不能怎么樣

你好1. 是的。? 不管無票收入還是開票收入都得申報(bào) 2.? ? 是的? 你進(jìn)項(xiàng)稅沒有了? 就會導(dǎo)致增值稅的繳納的 3.? 那這個就沒辦法了。? 如果財(cái)務(wù)總監(jiān)這方面不讓你們適當(dāng)認(rèn)證的話直接全部認(rèn)證? ?。你們就按他的要求處理 。 你提建議也提了。??

老師我們有一個大前提條件，我跟你說清楚，我們公司一切業(yè)務(wù)都正規(guī)正常，發(fā)票也是。我們不會弄虛的費(fèi)用發(fā)票七七八八全部不會

總監(jiān)就是因?yàn)檫@樣所以她認(rèn)為不需要考慮稅負(fù)

我們要走上市方向，所以一切都會正規(guī)。不怕查

您說，這樣的大前提是不是就抗疫想他說的每個月有進(jìn)項(xiàng)就抵扣了

?你好? 如果是這樣的話? ?既然都是正規(guī)來做的 。 那你們就按總監(jiān)說的? 直接認(rèn)證抵扣就行了。 不用考慮了。? 稅負(fù)的情況就是怕你們企業(yè)沒有正規(guī)做賬操作 有這個風(fēng)險(xiǎn) 。? ?

老師謝謝你，您都這樣說那我就聽她的吧。對了老師我問一下啊，因?yàn)槲覀冇卸噙M(jìn)項(xiàng)品類來得慢，就先掛預(yù)收票來再開，這個預(yù)收是不是最好掛六個月就好才沒有風(fēng)險(xiǎn)

你好 1. 是的 2.? 最好是不要長期掛預(yù)收哦 。? 是的。 盡快處理。?

老師，為什么應(yīng)酬和對外贈送在會計(jì)處理上不視同銷售不用確認(rèn)收入啊，要怎么理解，而在增值稅和企業(yè)所得又要確認(rèn)