可是我這里怎么負數(shù)了？？目前沒有發(fā)票，后期對方才給發(fā)票，不是應(yīng)該還要一筆分錄嘛？專票的

房租專票可以抵扣不？一般納稅人

你好，是其他應(yīng)付款余額負數(shù)？ 如果取得專用發(fā)票，是可以抵扣的?

是的，為啥？？

貸方負數(shù)不是多付嘛？沒有多付啊

你好，原因就是你付款金額超過了計提金額導(dǎo)致的

可是每個月計提呀。沒有斷過

你好，你一次付款5萬多，而之前計提余額才2萬多，原因就在這個地方

我去看看他們賬本先，我9月建立賬套的

祝你學習愉快，工作順利！?

先計提繳納，后面收到發(fā)票了這樣沖嘛？？

我蒙圈，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整才準確呀？？

其他應(yīng)付款計提那個是明細賬的數(shù)據(jù)

你好，是先計提，然后繳納 如果你計提的金額不足你取得發(fā)票金額，那你全額做支付之后，其他應(yīng)付款就會是負數(shù)余額的?

我不明白開票為什么不是按照每個月計提的去開？？？因為不是有合同每個月多少都固定的嘛

你好，有的單位是按合同一次性開具幾個月的發(fā)票，而不一定是按你計提金額開具的

現(xiàn)在是1-8 應(yīng)該就是我9月截圖發(fā)過去的沒計提，可是金額也不對呀

你好，金額是否正確，這個就需要自己去檢查的?

30833.31 一個月14166.67 補計提幾個月啊，好像1-8就是5月沒有計提，那也沒有那么多啊，專票的我不太懂做賬了怎么平點租金的

你好，好像1-8就是5月沒有計提，既然是5月份沒有計提，就補做5月份租金計提分錄就是了

那還是負數(shù)啊？還有取得專票當月不抵扣，后面抵扣的，怎么辦？還有跨年問題