是內(nèi)賬，截止現(xiàn)在，之前的工程已經(jīng)全部完工，我的成本已經(jīng)全部確定了，現(xiàn)在還需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎？

如果錄入期初數(shù)據(jù)，會(huì)影響后面的工程按正規(guī)做法錄入成本嗎？

目前的期初數(shù)據(jù)，往來(lái)和收入成本今年都有數(shù)據(jù)，就這些情況，應(yīng)該怎么處理期初呢？

你這個(gè)可以減掉稅費(fèi)之后再輸入期初，你可以按之前期初做之后，把之前含稅轉(zhuǎn)為不含稅，? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交增值稅，? ?借xx? 負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅額這樣調(diào)出來(lái)，

不想影響后面，你可以做借借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸銷項(xiàng)稅額

收入成本這些數(shù)據(jù)有部分也是2019年的，就是現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是2019-2020的累計(jì)數(shù)，我目前的累計(jì)成本有些是有進(jìn)項(xiàng)數(shù)額，有些沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的，有些只是費(fèi)用類的，甚至只是數(shù)據(jù)，怎么區(qū)分不含稅呢？

只是收據(jù)

收入也有些是不開票的

根據(jù)外賬是一樣的，這個(gè)可以抵扣專票，你才調(diào)出來(lái)稅額，不能抵扣還是一樣價(jià)稅合計(jì)做成本

嗯，我知道，以后我肯定會(huì)按正常的價(jià)稅分離來(lái)做，那現(xiàn)在積累的收入成本不用區(qū)分開嗎？

現(xiàn)在把2019-2020的累計(jì)數(shù)據(jù)全部以含稅價(jià)錄入期初數(shù)據(jù)嗎？

你后面全部調(diào)出來(lái)可以，

一次累計(jì)調(diào)出來(lái)就可以

老師，不明白

不想影響后面?借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-之前成本累計(jì)數(shù)多做的， 借借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)之前收入累計(jì)數(shù)，這個(gè)稅額部分之前多做? 貸銷項(xiàng)稅額

意思是說(shuō)，現(xiàn)在把這些累計(jì)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去，之前發(fā)生的應(yīng)該稅費(fèi)在利潤(rùn)分配里面調(diào)？

沖減未分配利潤(rùn)？

是的，是的，這個(gè)就不會(huì)影響后面利潤(rùn)了

我后續(xù)的每月應(yīng)交稅費(fèi)按外賬實(shí)際繳納的稅費(fèi)來(lái)計(jì)提，成本和收入都價(jià)稅分離，這樣操作對(duì)嗎？

可以的，這個(gè)是可以的可以

老師，現(xiàn)在的銀行存款期初數(shù)據(jù)是包含之前的項(xiàng)目收入（當(dāng)時(shí)沒有記錄項(xiàng)目成本），但是現(xiàn)在的累計(jì)成本收入只是對(duì)應(yīng)的幾個(gè)項(xiàng)目，這樣到時(shí)候數(shù)據(jù)出來(lái)也對(duì)應(yīng)不上吧？

銀行存款期初數(shù)據(jù)是包含之前的項(xiàng)目收入 那你之前沒有做賬嗎？支付的時(shí)候，那需要補(bǔ)上，借工程施工， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

就是之前沒有數(shù)據(jù)，我接手后的項(xiàng)目就有數(shù)據(jù)

那就補(bǔ)上就可以這個(gè)需要補(bǔ)上，借工程施工， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 你盤點(diǎn)做期初那這個(gè)銀行是對(duì)上，不平是不是倒擠未分配利潤(rùn)那就補(bǔ)上這個(gè)

之前沒有數(shù)據(jù)，也找不出來(lái)