老師晚上好！在做賬過程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，怎么辦就是借法人款？怎么樣調(diào)整往來，有時(shí)候銀行的往來公司掛了好幾個(gè)往來賬戶？還有的同一個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，應(yīng)該怎樣調(diào)整？
同學(xué)，你好，這個(gè)可以直接對(duì)沖一下 兩個(gè)科目直接結(jié)轉(zhuǎn)過來，如你應(yīng)收賬款甲借方有3萬 應(yīng)付賬款貸方有2萬 借應(yīng)付賬款2 貸應(yīng)收賬款2 這樣就只剩應(yīng)收賬款的1萬借方了
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老師晚上好！在做賬過程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，怎么辦就是借法人款？怎么樣調(diào)整往來，有時(shí)候銀行的往來公司掛了好幾個(gè)往來賬戶？還有的同一個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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老師，我們公司這個(gè)其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款往來支付寶其實(shí)都是法人的收款和付款，往來其實(shí)應(yīng)該掛在法人名字下，之前會(huì)計(jì)不知道這個(gè)情況，現(xiàn)在想調(diào)整一下，都調(diào)整成在法人下面往來，怎么調(diào)整呢？
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老師，公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整，之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額，所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整，但是借方還是剩余了30萬的余額，再怎么調(diào)整呢？
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老師你好，我是小白，剛接手小規(guī)模賬，看了上個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，其他應(yīng)收賬款借方和其他應(yīng)付款貸方掛的同一家往來公司，這個(gè)是不是他賬做錯(cuò)呢，我應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問老師，我們處于籌建期，購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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其他應(yīng)付款_借法人款為負(fù)數(shù)怎么調(diào)整？
借其他應(yīng)收款—法人 貸其他應(yīng)付款—法人
其他應(yīng)付款-借法人款貸方為負(fù)數(shù)？
同學(xué)，你好，你是其他應(yīng)付款，借方有數(shù)據(jù)還是貸方，你是想變成其他應(yīng)收款，對(duì)吧
是的，就是其他應(yīng)付款-借法人款貸方余額為負(fù)數(shù)，怎么樣調(diào)整？
貸，其他應(yīng)付款—借法人款-10，是這個(gè)意思嗎 現(xiàn)在做借會(huì)計(jì)分錄 借其他應(yīng)收款10 貸其他應(yīng)付款10 ---你不是借方有余額嗎，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到貸方不就平了嗎，這個(gè)金額就放到其他應(yīng)收款里了
是這個(gè)意思。先做一筆其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款和其他應(yīng)付款-借法人款相同金額的分錄。貸方其他應(yīng)付款-借法人款一正一負(fù)抵消了，金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款借方了？
同學(xué)，你好，是這樣操作一下，