你好老師，對方5月給我們開的進項票，已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在對方想作廢，我們該怎么處理呢
夸月作廢不了，只能沖紅，你們去開紅字發(fā)票信息表給對方 然后對方開紅字發(fā)票給你
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你好老師，對方5月給我們開的進項票，已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在對方想作廢，我們該怎么處理呢
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你好，對方開專票給我，我已抵扣，現(xiàn)在發(fā)票要作廢，已經(jīng)抵扣的稅費怎么處理
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老師，對方已經(jīng)認證抵扣，我們現(xiàn)在需要紅沖，怎么處理，對方要退票給我們嗎
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老師好，對方公司給我們開了專票，我們也認證并抵扣了，現(xiàn)在對方公司要作廢發(fā)票，我們該怎么處理呢！
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老師，對方開給我們的發(fā)票我們認證了，對方該怎么處理呢，還能作廢紅沖嗎
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如果對方紅沖了，那我們這邊的帳怎么處理呢
給你紅字發(fā)票，你沖銷（紅字）做一筆跟之前收到發(fā)票相反的分錄 1、因為紅字發(fā)票是沖對應上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的;會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品(紅字) 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出(紅字) 貸：應付賬款(紅字) 2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍字發(fā)票采購，然后認證增值稅專用發(fā)票，抵扣正確的進項稅額即可;會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸：應付賬款