就是做到其他應(yīng)收款xx老板，對吧

是的，可以這樣子做，

老師，這個是我做的紅沖發(fā)票的會計分錄，麻煩你幫我看下對不對，我主要是對沖9月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個成本的算法不太懂，這個產(chǎn)品是暫估入庫的，發(fā)票還沒有到。當時暫估入庫的含稅單價1700。那我這樣做對么？

同學(xué)您好，您是以前沒有開票確認的收入和現(xiàn)在開票確認的收入是嗎

這個是訂單的具體收款和開票情況，原本是8.9月進賬的。9月把票開出去。但是開多了錢，所以在10月做了紅沖發(fā)票

那收入的分錄是沒有問題的

這個有兩個問題不明白。第一個就是紅沖的那個成本是按照我說的那個方法算的么含稅暫估單價1700/1.13乘以銷售數(shù)量，第二就是我這個在總賬系統(tǒng)做了紅沖。再金蝶k3倉存模塊要怎么做數(shù)據(jù)才能讓總賬和倉存模塊庫存商品金額一致

成本是什么情況，您沖了成本，怎么不做正數(shù)了

這個月開的紅沖發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，成本就還沒有做，等到月末做，還是在做正數(shù)發(fā)票分錄的時候順帶就做了？