老師，我看完之后，感覺我做10月份的賬，月底計提的只有附加稅

?你好? 你是不是沒有計提正確 。 如果 是10月的 工資? 計提 社保計提 附加稅計提 固定資產(chǎn)折舊 、無形資產(chǎn)攤銷都應(yīng)該月末做好的 。?

公積金要不要計提呀？老師

當(dāng)月? ?公司部分承擔(dān)的金額要做計提的??

都是11月份在做10月份賬的時候，最后計提，是吧……老師

你好? ? ?月末計提就行了。? 你們是次月做上月的賬務(wù)處理嘛?

是的，老師，對的

?嗯 那就是這樣做的 。? 記得當(dāng)月計提? 就行了。? ??

老師，那附加稅后面要附件嗎？我把報稅系統(tǒng)里打印出來的，放在后面就可以了吧

你好 需要計提的時候要有計提的明細(xì)表? 你自己做一個來處理 。? ?

老師，那我11月份繳納了10月份增值稅，那我增值稅要不要做什么分錄呀

你好? ?你11月做繳納分錄? ?。? 你是一般還是小規(guī)模??

我們是一般納稅人，老師

你好那你? 月末 10月月末需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?你結(jié)轉(zhuǎn)分錄會做不

不會做，老師

你好 舉例說下。 假如你要繳納增值稅的情況下。? 你月末做 ： 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

謝謝老師，老師，您真的非常專業(yè)……