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Q

老師，請問下增稅稅發(fā)票跨月作廢開票及賬務(wù)如何處理？

2020-11-12 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-12 14:42

同學(xué)您好 1.作廢發(fā)票用負數(shù)表示，分錄如下： 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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快賬用戶1654 追問 2020-11-12 14:43

對方?jīng)]認證的要如何處理，直接收回沖紅重開嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:48

同學(xué)您好 如果上月對方?jīng)]有認證，收回后紅沖， 紅票不需要給對方，直接做賬就可以了?

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快賬用戶1654 追問 2020-11-12 14:59

如果對方認證抵扣 ，需要對方如何操作？銷售方【我方】如何操作？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:04

同學(xué)您好 如果認證了，購買方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票來紅沖

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同學(xué)您好 1.作廢發(fā)票用負數(shù)表示，分錄如下： 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-11-12
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就行了 稅務(wù)不用管，開票盤里直接沖了
2020-11-02
直接上個月的分錄，紅字就行
2021-11-05
納稅人開具電子發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形的可以開具紅字增值稅電子普通發(fā)票
2020-12-15
你好? ?你普票的話? 直接開票 系統(tǒng)開負數(shù)發(fā)票來紅沖就行了。 跨年的 損益科目用以前年度損益調(diào)整來做? ?
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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