你好,發(fā)票要開具紅字發(fā)票。本月只能先確認(rèn)收入,下月沖回
增值稅專用發(fā)票數(shù)量開多了,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,但是跨月了,我需要怎么處理?
我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,跨月的增值稅發(fā)票不能作廢了,要開紅字發(fā)票,那賬務(wù)上要怎么處理呢?會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師我想問一下就是增值稅專用發(fā)票開多了,然后跨月了要怎么作廢,賬務(wù)需要怎么處理,發(fā)票要怎么處理
如果是增值稅專用發(fā)票,或者增值稅普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后當(dāng)月可以作廢,跨月就需要紅沖 如果是機(jī)打普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后就不能作廢了,不能作廢怎么處理呢
在12月開了100萬發(fā)票,然后次年1月作廢了50萬。請(qǐng)問需要怎么做賬務(wù)處理
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
老師那這個(gè)多開具的發(fā)票,多交的增值稅要怎么處理,還有就是發(fā)票還沒有給到客戶可以自己單獨(dú)保管嗎
你好,可以自己保管的。開多少就本期要繳納多少,下期紅票抵減你下期的收入減少銷項(xiàng)稅額
開具的紅字發(fā)票只能抵減當(dāng)月的收入,上個(gè)月的不能抵減
對(duì),您的理解是正確的