好的！這月進項大的話，稅控系統(tǒng)服務(wù)費已經(jīng)做賬了，該填入哪里？

你好? ? 你要走抵減嗎? ？? ? ?抵減的話 你是一般納稅人填寫? ? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表

如果這月做賬了，不做申報，等有了應(yīng)交再做申報，可以嗎？

你好? ? ? ? 也可以的。? ?主要你做賬 做抵減分錄的時候? 要和你申報一致 。 你等著以后抵減也可以的? ?但是最好不跨年? ? ?

是呢，我現(xiàn)在報表應(yīng)交稅費余額是含這筆服務(wù)費的，可是這筆服務(wù)費如果不申報的話，可以嗎？

你好? ? 可以 。你可以暫時不做抵減分錄? 到時以后月份抵減也行（最好不跨年哦? ）

財務(wù)報表含這筆服務(wù)費

你好? ? 你做了這筆費用? 是會計入管理費用 月末會轉(zhuǎn)本年利潤去的? ??

我做的，借管理費用，貸應(yīng)交增值稅—減免稅款， 又做了，借應(yīng)交增值稅—減免稅款，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。

?你好? 你這個分錄不對哦 。 你上面做的是抵減分錄嗎? ?貸方不是應(yīng)該先銀行存款 支付 然后在做一筆抵減分錄嗎?

上面第一個分錄，借方管理費用是紅字

這樣的話? ? 也不對哦? 。? 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 借管理費用負數(shù)。? 你做貸方去了 不對哦? ?

我做了這筆分錄，我財務(wù)報表應(yīng)交增值稅余額與申報表不一致了，可以嗎？財務(wù)報表含這筆服務(wù)費，申報表不含這筆服務(wù)費

你好 你分錄都做錯了。 你要改分錄 在去申報表申報 才會一致 。

這月這筆服務(wù)費做賬了，申報的話，只需要在主表23行和附表四填列就行了嗎？

你好? ? ?還有一個減免明細表? ? ?

好的，做了這筆，不申報可以嗎？