老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫
10月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 11月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
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老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的，我填了這個(gè)負(fù)數(shù)，那10月未開票的要怎么填
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老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫
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老師我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開了專票。這個(gè)月我是不是要做計(jì)提增值稅，附加稅，印花稅的的分錄，等10月份申報(bào)繳納的時(shí)候在做繳納分錄
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您好老師，我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬，無開票確認(rèn)收入，以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸：銀行存款，就這么分錄的，8月份確認(rèn)收入的50萬怎么分錄
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老師，10月份開出異地工程發(fā)票，一般納稅人，簡易計(jì)稅方式，11月份申報(bào)10月份的，那10月份時(shí)候需要計(jì)提增值稅么？那10月份那份發(fā)票的分錄，是怎么做的，借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額，還是貸應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅，還是貸—應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
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老師好，外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)是0稅率發(fā)票，是否影響退稅
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各位老師，大家好，我們公司承包了一點(diǎn)活，要開勞務(wù)發(fā)票，人家是發(fā)包方，我們是承包方，然后需要簽勞務(wù)合同，他們會計(jì)不說內(nèi)容，說是讓我們自己填。那么請教老師，這個(gè)改怎么處理呢
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我這邊昨天給A 開了300w發(fā)票，但是我今天把這個(gè)發(fā)票作廢了 但是我沒告訴A 電子票作廢了，他依舊先把款打給我了 6月份我重新開300w發(fā)票給A，有問題嘛
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老師，中午好，我們是一般納稅人公司，成立時(shí)注冊資本是100萬，2年了，現(xiàn)在的實(shí)收資本達(dá)到88萬了，不到5年都超過100萬了，到時(shí)要不要增資呢？
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老師您好！關(guān)于進(jìn)料加工手冊的問題，1、現(xiàn)在實(shí)用新實(shí)耗法，只有第一本手冊才需要到電子稅務(wù)局備案，外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣？2、第一本手冊備案操作在哪里？如何查看到企業(yè)原來備案過的手冊？3、調(diào)整備案怎么調(diào)整？
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老師，前財(cái)務(wù)不來交接，還有一筆貨款也沒有退給我們，現(xiàn)在溝通無果，有什么方式能解決?。磕且还P貨款五千多塊錢，沒有退給我們，也沒有付給供應(yīng)商
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這樣的話找進(jìn)出口公司，和自己出口，成本大概差多少呀？
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老師，一月開的專票能作廢嗎，有沒有什么影響
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法人，怎么刪除，電子稅務(wù)局辦稅人信息，操作步驟
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建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)？
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老師那這個(gè)增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
月末結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以自己選擇。
老師那如果我月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師月末借方有余額是表示什么，還有就是我稅控盤抵扣，我買的時(shí)候做的是借：管理費(fèi)用--稅控盤，貸：銀行存款，等時(shí)機(jī)抵扣的時(shí)候做的借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅減免稅額，貸：管理費(fèi)用--稅控盤，這個(gè)就存在個(gè)問題，這個(gè)稅費(fèi)余額一直在借方掛著，要怎么處理嗎？
你好 那個(gè)科目借方有余額。
不交稅，第二個(gè)分錄不要做。
是應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額 老師那個(gè)稅控盤我們是7月份買的，9月份用來抵增值稅了
表示留底 不交稅金稅盤沒法抵扣
我們9月份交了8萬多的增值稅， 所以在9月份被我抵扣了
減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師我不懂你現(xiàn)在說這個(gè)意思，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫，就是稅控盤的440元，我抵扣的視乎做的借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅減免稅額這個(gè)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。