老師我想問一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應(yīng)商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢打給之前那個公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應(yīng)付賬款，借什么，庫存商品嗎

我們賬上有筆付給供應(yīng)商的貨款，比實際來貨多付了幾千元，現(xiàn)在也沒有再拿貨了，這個錢也要不回來了，需要什么手續(xù)把它轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出？

老師，還有個問題請教你下，因為我們是醫(yī)院是免稅的，如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商，對方也把錢打來了，但是紅字發(fā)票就是沒開來，我們藥庫系統(tǒng)可以做退貨處理嗎？財務(wù)也可以據(jù)實做財務(wù)處理嗎？還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的，如果供應(yīng)商實在不開，就是供應(yīng)商自己不能抵稅，對我們醫(yī)院來說，真不開，我們藥庫也可以如實退貨，財務(wù)也可以如實做賬，對嗎？

現(xiàn)金付款供應(yīng)商，或者現(xiàn)金退多收貨款，對方都沒有開收據(jù)給我們。也不會給我們開了。那憑證后面就沒有原始單據(jù)了。想問下，就這樣呢，還是自己手寫一個收款收據(jù)附后面呢（肯定無對方蓋章的）

您好老師，客戶退貨了，我們沒有退他錢，客戶之前欠我們錢都在應(yīng)收里一筆一筆記著，他說不用退錢在之前的應(yīng)收款里抵，那他這次退貨的錢我們沒退給他，這筆賬要記應(yīng)付還是記什么呢