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你好！可抵扣暫時(shí)性差異，發(fā)生時(shí)是納稅調(diào)增，轉(zhuǎn)回時(shí)是納稅調(diào)減，所以這里轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)可抵扣暫行差異，要減去800的。對(duì)應(yīng)的損益項(xiàng)目的暫性差異可扣暫時(shí)性差異，發(fā)生時(shí)納稅調(diào)增，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，轉(zhuǎn)回時(shí)納稅調(diào)減；（可抵扣就是本期不讓扣除，所以納稅調(diào)增，以后轉(zhuǎn)回來(lái)扣除再調(diào)減）應(yīng)納稅暫時(shí)性差，發(fā)生時(shí)納稅調(diào)減，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，轉(zhuǎn)回時(shí)納稅調(diào)增。（應(yīng)納稅就會(huì)本期不納稅，所以納稅調(diào)減，以后轉(zhuǎn)回來(lái)納稅調(diào)增）

2020-11-07

同學(xué)你好，因?yàn)樵蹅冋f(shuō)可抵扣暫時(shí)性差異是現(xiàn)在多交稅，以后少繳稅，那么2017年就已經(jīng)到了少繳稅這一年，所以是調(diào)減，就達(dá)到了少繳稅目的，也可以從折舊角度理解，稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊大800.所以再多扣800. 繼續(xù)加油哦！

2020-11-16

2016年末賬面價(jià)值400，而計(jì)稅基礎(chǔ)是1200，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異。會(huì)計(jì)上采取年數(shù)總和法而稅務(wù)采用年限平均法扣除折舊

2020-10-08

稅法不認(rèn)可公允價(jià)值變動(dòng)損益200增加了利潤(rùn)200，所以減去200，同時(shí)投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式，會(huì)計(jì)不折舊，但是稅法角度是要折舊的，所以減去稅法折舊800/50，以上合計(jì)就是交稅的時(shí)候減去投資性房地產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異200%2B800/50

2020-11-01

你好，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是未來(lái)要納稅的，本期少繳稅的，所以減去的

2022-08-08