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為什么要減去投資性房地產(chǎn)應(yīng)納稅暫時性差異200+800/50 ？

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為什么要減去投資性房地產(chǎn)應(yīng)納稅暫時性差異200+800/50 ？
2020-11-01 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-01 12:22

稅法不認可公允價值變動損益200增加了利潤200，所以減去200，同時投資性房地產(chǎn)公允價值模式，會計不折舊，但是稅法角度是要折舊的，所以減去稅法折舊800/50，以上合計就是交稅的時候減去投資性房地產(chǎn)應(yīng)納稅暫時性差異200%2B800/50

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稅法不認可公允價值變動損益200增加了利潤200，所以減去200，同時投資性房地產(chǎn)公允價值模式，會計不折舊，但是稅法角度是要折舊的，所以減去稅法折舊800/50，以上合計就是交稅的時候減去投資性房地產(chǎn)應(yīng)納稅暫時性差異200%2B800/50
2020-11-01
你好，應(yīng)納稅暫時性差異是未來要納稅的，本期少繳稅的，所以減去的
2022-08-08
您好，沒有計提折舊要減去是什么意思？
2021-05-23
你好！可抵扣暫時性差異，發(fā)生時是納稅調(diào)增，轉(zhuǎn)回時是納稅調(diào)減，所以這里轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)可抵扣暫行差異，要減去800的。 對應(yīng)的損益項目的暫性差異 可扣暫時性差異，發(fā)生時納稅調(diào)增，確認遞延所得稅資產(chǎn)，轉(zhuǎn)回時納稅調(diào)減；（可抵扣就是本期不讓扣除，所以納稅調(diào)增，以后轉(zhuǎn)回來扣除再調(diào)減） 應(yīng)納稅暫時性差，發(fā)生時納稅調(diào)減，確認遞延所得稅負債，轉(zhuǎn)回時納稅調(diào)增。（應(yīng)納稅就會本期不納稅，所以納稅調(diào)減，以后轉(zhuǎn)回來納稅調(diào)增）
2020-11-07
同學(xué)你好， 因為咱們說可抵扣暫時性差異是現(xiàn)在多交稅，以后少繳稅，那么2017年就已經(jīng)到了少繳稅這一年，所以是調(diào)減，就達到了少繳稅目的，也可以從折舊角度理解，稅法折舊比會計折舊大800.所以再多扣800. 繼續(xù)加油哦！
2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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