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看截圖，個(gè)人部分可以做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款都可以

2020-11-04

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-12-14

你好計(jì)提社保借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等科目???，???????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）交社保借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保），貸：銀行存款?

2021-07-12

你好? ? ? 我給你把公積金的部分也一起給你做了。你參考下： 1.計(jì)提工資? 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-03-22

你好計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社保應(yīng)交個(gè)人所得稅計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

2020-11-21