公司成立沒(méi)多久，上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒(méi)做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過(guò)來(lái)我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？

公司成立沒(méi)多久，上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒(méi)做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過(guò)來(lái)我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000，然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？分錄怎么做？

老師，公司剛成立上個(gè)月沒(méi)做賬，為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表不為零，我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000，未分配利潤(rùn)-2200.這樣的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)平衡的。我想問(wèn)下，這個(gè)月我做賬，這個(gè)怎么處理，是否紅沖？如果紅沖怎么紅沖

師請(qǐng)問(wèn)下原來(lái)會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無(wú)票收入，可是9月份申報(bào)表里他沒(méi)有填寫(xiě)這筆收入，然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致，我就和他說(shuō)了，他自查后說(shuō)這比收入沒(méi)申報(bào)，然后他說(shuō)把原來(lái)那個(gè)沖紅，然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開(kāi)的同等金額的發(fā)票， 無(wú)票收入分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無(wú)票收入的分錄 借應(yīng)收賬款（紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請(qǐng)指點(diǎn)

我們公司有兩個(gè)公司，一個(gè)一般納稅人，一個(gè)小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人這個(gè)月開(kāi)了60萬(wàn)專票出去，60萬(wàn)的業(yè)務(wù)都是一般納稅人的業(yè)務(wù)，而且還有幾筆業(yè)務(wù)往來(lái)也是一般納稅人這邊的業(yè)務(wù)，例如收到一筆應(yīng)收賬款，又付了一筆材料款，還付了一筆成本費(fèi)用，這些都是一般納稅人的業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在要做報(bào)表，這兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么做呢？如果分開(kāi)做，那個(gè)貨幣資金怎么對(duì)的上呢？