公司成立沒多久，上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時，不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？

公司成立沒多久，上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時，不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000，然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？分錄怎么做？

老師，公司剛成立上個月沒做賬，為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報表時，財務(wù)報表不為零，我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000，未分配利潤-2200.這樣的資產(chǎn)負(fù)債表時平衡的。我想問下，這個月我做賬，這個怎么處理，是否紅沖？如果紅沖怎么紅沖

老師：單位處理一個固定資產(chǎn)，價值7000，按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn)，我計提折舊1000，剩余賬面價值7000，出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款，剛好抵賬7000元，沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元，我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ，這7000，我申報了無票收入，但是生成的報表里面，這7000沒有在利潤表反應(yīng)，因為我在賬上是平進平出，沒有利潤，稅金支出是虧損的。請問該如何處理?

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧?wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。