老師好，公司財務(wù)軟件在18年換了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)期初數(shù)錄錯了，這個怎么調(diào)整呢？謝謝！
你好 你們期初錄入錯誤了。 那你們的期初數(shù)據(jù)怎么平衡的 ？
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老師好，公司18-19年投入研發(fā)軟件，當(dāng)時沒有核算研發(fā)費用，只在年末做了輔助賬，現(xiàn)在2020年陸續(xù)取得軟著證書，請問這部分費用在2020年要如何調(diào)整入賬，另外申請的軟著如何記入無形資產(chǎn)，會計分錄怎么做，謝謝
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老師好，公司財務(wù)軟件在18年換了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)期初數(shù)錄錯了，這個怎么調(diào)整呢？謝謝！
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老師，我在年中接手了一個公司的賬，想換財務(wù)軟件，重新做賬，應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢？檢查原來賬務(wù)的時候，發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯誤的地方，我如果重新建賬的話，要怎么調(diào)整呢？
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請問老師，公司購買的固定資產(chǎn)，對方把發(fā)票開重了，收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬，2022年年初換了新的財務(wù)軟件，沒有錄入這項固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片，在第三個月收到紅字發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理
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各位老師大家好，公司雖然是用財務(wù)軟件記賬，但是固定資產(chǎn)核算這一塊，是手工計算計提折舊的，我看了一現(xiàn)，好多固定資產(chǎn)計提折舊累計超過固定資產(chǎn)的原值了，現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理呢，請各位老師教一下，謝謝
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不平，我剛接手，做3季度報表發(fā)現(xiàn)的
你好? ?那你不平? 你們應(yīng)該是建賬不了的。 你是吧不平的金額轉(zhuǎn)到未分配利潤去了嗎？?
沒有轉(zhuǎn)，有點亂
你好? ? 那你這個建賬就不對 。你現(xiàn)在有差異 你期初都不平 。你后面肯定會不平的 。 你這個去看你是少做了固定資產(chǎn)期初嗎還是多做 了。 看能不能做分錄來處理? ?
做少了，老師如果調(diào)整的話分錄怎么做，謝謝！
你好少做了的話? 少做了多少金額? ? ?
金額不大，大概500多
你好? ? ? ?那你們是支付了的金額。你們少入賬了。 你做一筆 ：借未分配利潤貸銀行存款處理? ? ??
前面的賬是對的，不影響銀存，是換賬少記了
你好? 那你就去調(diào)整未分配利潤? 。? ?借固定資產(chǎn) 貸利潤分配-未分配利潤? 到時你記得補折舊。??
好的，謝謝老師！
沒事的? 。 希望能幫到你。? ??