你是之前的進項稅—銷項稅的差額轉入了待認證進項稅嗎
7月份有進項稅173.01,沒有銷項,7月賬務上也沒做轉出未交增值稅,現在9月份申報八月份的賬,網廳自動獲取發(fā)票信息,網廳上8月份所屬期應交稅費2759.3與賬務上8月份應交稅費2776.6不一樣,因為網廳有7月份留底進項稅173.01的一個加計抵減17.3元,問,現在9月份,做8月份賬,這個應該怎樣做,
之前會計您7月份借方是進項稅,8月份是銷項稅,貨:待認證進項稅,不是8月份搞錯了,因還有留底稅抵扣,系統(tǒng)自動生成銷項-進項,怎么調賬
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產,之前我的買回來所有進項稅都記在借方:應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認證了進賬稅大于銷項稅(6月進賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費會計分錄,7月就是本月銷項稅大于進賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄,請老師指點?
老師,我們是一般納稅人,農業(yè)公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
老師,11月份待抵扣稅金8萬多,12月份還有進項6萬,如果我12月份銷項稅金產生14萬,我1月份申報是先認真6萬,是不是就不要交稅了嗎
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應付款-法人
請問老師季報現金流量表沒報,匯算清繳現金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產期初入賬時入到固定資產里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
不是,認證的
認證的進項發(fā)票,直接計入應交稅費~應交增值稅~進項稅啊