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Q

老師好，本月有購進(jìn)，但是供應(yīng)商的發(fā)票要下個月才能給到，本月也有銷售，并也開出了發(fā)票，在做本月的記賬憑證時，還一樣做有購進(jìn)（發(fā)票下個月才能開出）嗎？謝謝。

2020-10-31 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-31 10:52

你好 可以的 暫估入庫的

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快賬用戶2962 追問 2020-10-31 10:58

那本月也做營業(yè)收入，營業(yè)成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:01

你好是的，是可以這么做。

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快賬用戶2962 追問 2020-10-31 11:07

那就是和本月已經(jīng)收到購進(jìn)發(fā)票一樣做賬吧，就是不月沒有抵扣項，下月供應(yīng)商開了發(fā)票后，以后銷售了再抵扣不受影響的，是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:08

你好是的，是這么理解，收到發(fā)票紅沖就可以

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快賬用戶2962 追問 2020-10-31 11:42

怎樣做紅沖的記賬憑證？

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:44

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，這個是紅沖的。

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快賬用戶2962 追問 2020-10-31 11:48

您可以把本月購進(jìn)和下月發(fā)票紅沖的完整記賬憑證做一下嗎，謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:57

本月購入借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 四月紅蟲，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2962 追問 2020-10-31 21:38

那本月結(jié)算營業(yè)成本，銷售收入（營業(yè)收入）肯定做的

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齊紅老師 解答 2020-10-31 21:57

本月借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 次月借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 補(bǔ)的

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你好 可以的 暫估入庫的
2020-10-31
對的是的暫估入庫，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
您好，本月開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，權(quán)責(zé)發(fā)生制，供應(yīng)商發(fā)票沒來，可以先暫估入庫，發(fā)票來了再沖回
2023-10-26
上個月貨物沒有到做預(yù)付賬款，可以的，借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2021-05-20
你好，發(fā)票未到，本月先暫估入庫，正常確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月收到發(fā)票，沖掉暫估后，按發(fā)票來做就可以了。
2022-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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