老師您好，請問用友T3標(biāo)準(zhǔn)版11.0怎么把發(fā)生額及余額表導(dǎo)出表格的形式？百度了但是還是沒有到處成功。

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。總公司查賬的時候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進(jìn)項金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項沒有做到軟件里，價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項大，進(jìn)項少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。總公司查賬的時候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進(jìn)項金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項沒有做到軟件里，價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項大，進(jìn)項少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？

老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。

老師您好！請問我公司補(bǔ)繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅，4月17、18日稅及滯納金已繳，4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應(yīng)該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金，4月27日日又按二級交了土地稅，但土地退稅是5月才能到賬，報表也已經(jīng)報送，怎樣分錄處理？小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整，如果用利潤分配一未分配利潤科目的話，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤（影響勾稽關(guān)系）直接計提時用營業(yè)稅金及附加可以吧？謝謝