你好,按照你們開(kāi)具發(fā)票的百分之1結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呢
老師,你好,我們單位是小規(guī)模納稅人,今年疫情開(kāi)票稅率由3%降為1%,那我們?cè)谟?jì)算稅額的時(shí)候,是按3%計(jì)算,將其中的2%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是直接按1%稅額,兩種計(jì)算方式得到的收入額是不一樣的,該按哪種方法?
小規(guī)模按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,減免稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按票上的1個(gè)點(diǎn)還是申報(bào)表上的3個(gè)點(diǎn)?
老師,這個(gè)免稅額都是按3%算的。但是我們開(kāi)票是減按1%(小規(guī)模納稅人)。那我們這個(gè)免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候按我們開(kāi)票的稅額結(jié)轉(zhuǎn)就好嗎
老師我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在按1%開(kāi)票,但是我們也開(kāi)的有部分1%的專票,這里填報(bào)是按專票和普票減免納稅額一起計(jì)算嗎
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,我們做賬是3%的稅率,把2%的稅額做到營(yíng)業(yè)外收入。我們申報(bào)的時(shí)候按照1%申報(bào),把減免的2%的稅額填在減征額。是這樣子做么。
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎?
那為什么這里會(huì)是顯示按3%計(jì)算的
申報(bào)表沒(méi)有更改表格的計(jì)算稅率的呢,還是百分之3 ,這個(gè)沒(méi)事的