您好,都有影響。若是小規(guī)模納稅人,建議后期不開增值稅專用發(fā)票。
滯留票對銷貨方有影響,還是對購貨方有影響呢?我們是小規(guī)模,供應商有個一般納稅人給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們沒有用,就在柜子里放著了,應該怎么處理啊
老師 我們一般納稅人 我昨天給政府部門的開了一張專用發(fā)票 有沒有影響 按理說開個普通發(fā)票就可以了 但是現(xiàn)在才反應過來 他們財務收到也沒有說啥 這種對方財務應該怎么處理賬務 ?
對方開具的增值稅專用發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到發(fā)票,2月份開的,把我司的公司名寫錯了一個字有影響嗎
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對我們公司有什么影響嗎?
對方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當時以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦?。咳绻瓦@樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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您好,是的,只能放著。