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小規(guī)模納稅人，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還要貸銷項(xiàng)稅嗎？沒到征收點(diǎn)

2020-10-22 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-22 21:36

你好，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才有的明細(xì)科目，小規(guī)模是沒有銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的。 小規(guī)模納稅人沒有到起征點(diǎn)，增值稅分錄是 借：應(yīng)收賬款 等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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你好，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才有的明細(xì)科目，小規(guī)模是沒有銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的。 小規(guī)模納稅人沒有到起征點(diǎn)，增值稅分錄是 借：應(yīng)收賬款 等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2020-10-22
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-06-27
你好，按照1%。需要寫應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，季度30萬(wàn)以內(nèi)，季度末的那一個(gè)月再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，不需要繳納。
2023-03-17
您好，這個(gè)是不需要貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的
2023-11-15
您好， 要的，要價(jià)稅分離的
2024-05-04
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