這個(gè)應(yīng)該是沒有報(bào)

多少就是多少保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)回來(lái)的

你單位職工的，借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分， 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分， 其他應(yīng)收款-個(gè)人掛靠你的單位的 貸，銀行存款。

我們只交單位的，個(gè)人的從工資每月扣出

個(gè)人的部分不就是其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分嗎？發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款繳納的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

我們不是提錢交了三個(gè)月的6000元，我做的是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6000，貸：銀行存款 6000，做了一個(gè)總的，10月，11月，12月，分別補(bǔ)一個(gè)計(jì)提的憑證，借：管理費(fèi)用-社保 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 ，

三個(gè)月的都是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎

是的，都是企業(yè)的

那個(gè)掛靠你們單位的那個(gè)是什么？一千五是什么不包含在6000里面嗎？

包含在，這個(gè)人不是我們公司的，幫他代交了

那你這么做就不對(duì)，借管理費(fèi)用，社保4500 其他應(yīng)收款掛靠你單位個(gè)人的一千五 貸銀行存款

計(jì)提的時(shí)候計(jì)提是四千五就可以

退回的，我直接從交的里邊沖出來(lái)了，做的是，借：銀行存款1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1500，

那你的應(yīng)付職工薪酬貸方有余額的吧

我是這樣做的，借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6000，貸：銀行存款 6000，退回的1500元做的是借：銀行存款1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1500，其他三個(gè)人的我又做了一個(gè)補(bǔ)提憑證，借：管理費(fèi)用-社保 1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1500，11月份，12月份在做相同的補(bǔ)提憑證 ，這樣行嗎

應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用都做多了1500 你看下余額就知道了

一共交了6000元，我沖出來(lái)了1500元，還剩下4500元，三個(gè)月我在每月補(bǔ)計(jì)提1500元，這樣不行嗎？

不行 你多計(jì)提了 你自己可以看下的

哪里多計(jì)提了