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演示賬套

我們公司幫別人交社保，不是我們公司的，不支付他工資，只需要幫忙繳納社保公積金，這個(gè)怎么做賬，應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，還有申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，也要申報(bào)他的嘛。謝謝老師

2020-10-22 11:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-22 12:03

你好！如果你想給他掛靠，就建議你當(dāng)公司有這個(gè)人，給他報(bào)工資，買社保。

快賬用戶3746 追問(wèn) 2020-10-22 12:08

老師給他報(bào)工資是，我們這邊要給他發(fā)工資嘛，賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄這些要怎么處理呢

齊紅老師解答 2020-10-22 13:33

你好！正常當(dāng)做你們公司有這個(gè)人就可以了 1、繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）