老師，我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來，其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來，9月我們沒有開出發(fā)票，請問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入

老師請問，我公司購買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房還在建，要3月份才驗收，9月份才交房。請問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們，我應(yīng)該怎么做帳呢？什么時候進固定資產(chǎn)，什么時候開始提折舊。

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份供應(yīng)商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務(wù)中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復(fù)呢？

老師，在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了，后來我們跟供應(yīng)商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字。現(xiàn)在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎（供應(yīng)商9月開的藍字）？