今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調帳

老師，我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司，現(xiàn)在還在建廠房中，公司還沒申請到一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人的，幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉，重新給我們開1個點的普票，這樣子應該不妥吧？我們應該要求對方開的就是專票才對吧？如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了？

老師請問，我公司購買了一套在建的商品房當辦公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房還在建，要3月份才驗收，9月份才交房。請問銷售方應在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們，我應該怎么做帳呢？什么時候進固定資產(chǎn)，什么時候開始提折舊。

老師，我們去年賣的商品100萬，當時確認收入也收了錢，當時確認收入的分錄，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交增值稅 問題：但是現(xiàn)在4月份達成一致，對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣，對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表，我們給對方開負數(shù)發(fā)票，我們給對方退款50萬， 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢？

老師，我們委托A公司幫我司建了一棟樓，完工后這棟樓于今年6月交付給我司，但是還有15%的余款未付，要等出了房產(chǎn)證才支付(房產(chǎn)證至今未出），之前付的款項都掛在其他應收款，我應該什么時候從其他應收款轉為固定資產(chǎn)？什么時候開始計提折舊？等到房產(chǎn)證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務處理？如何計提折舊？