18年的期末管理費(fèi)用科目未結(jié)賬轉(zhuǎn)，19年的時(shí)候期末管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在需19年科目余額表上期初期末都為0，那么19年期初管理費(fèi)用（18年的期末）調(diào)為0之后，借貸方需要怎么調(diào)整呢

老師，您好，我，5月份 未分配利潤期末余額-年初未分配利潤-5月份年累計(jì)利潤=1035.35 5月份結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用=299338.23 科目余額表管理費(fèi)用=312801.33 原因是收到社保補(bǔ)助13463.1 做社保費(fèi)貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后 社保費(fèi)（沖減）是-6555.71 但是科目余額表社保費(fèi)依舊是6907.39 當(dāng)月匯算清繳 以前年度損益調(diào)整12427.5 我不明白為什么5月份 未分配利潤期末余額-年初未分配利潤-5月份年累計(jì)利潤不等于0

去年誤計(jì)入管理費(fèi)的水費(fèi)1.5萬(本應(yīng)沖減其他應(yīng)付款)，因數(shù)額不大就在今年調(diào)賬為借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用，但現(xiàn)在年底關(guān)賬發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用一水電費(fèi)科目年末本年累計(jì)出現(xiàn)借方紅字?jǐn)?shù)額，問匯算時(shí)期間費(fèi)用明細(xì)表如何填寫此數(shù)據(jù)？

老師下午好，我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初減去期末不等于利潤分配表的累計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么辦呀？我用了以前年度損益調(diào)整科目，做憑證時(shí)都在貸方，后來結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就到本年利潤啦，以前年度損益調(diào)整科目為零！

沖減完去年多記的管理費(fèi)用，然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費(fèi)用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎