申報的稅費跟稅控盤導(dǎo)出的不一樣，因為存在可扣除金額，那我怎么檢查自己申報的應(yīng)納稅額對不對呢？

把這些項目單獨拿出來計算。首先看其他的項目申報的是否正確，然后再看這種差額征稅的計算是否正確。差額征稅的這種主要就是通過計算來檢查是否正確。

附列資料中8不含稅銷售額系統(tǒng)默認1.03計算，我是否手動將其修改為1.01的數(shù)字？

這個應(yīng)該是改不了的?？梢栽囈幌隆?

可以修改，可以修改的話是可以手動改的嗎

可以修改的話，就是手動修改的。

還想請問小規(guī)模納稅人應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的計算:應(yīng)該是含稅總收入減去可扣除金額后?1.01 得出的不含稅銷售額 再??0.02填寫減免申報明細表嗎？

是的。因為主表的征收率是按照3%設(shè)置的，減征的2%需要填入減免稅申報表。

好的謝謝

王老師我想追問一下 增值稅申報最后一個表應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收一個納稅人適用)這個表我要填寫嗎？

你是小規(guī)模納稅人嗎？小規(guī)模納稅人是不需要填寫的。

是小規(guī)模納稅人 差額征稅 今天打電話給稅務(wù)局說要填寫這個表 所以我不太明白什么情況下填寫這個表

這個是差額征稅，有扣除項目的納稅人需要填寫的。

那我應(yīng)該填寫吧 我們有扣除外包的金額

如果你們是差額征稅的，然后還有扣除項目的話，是需要填寫的。

怎么看我符不符合差額征稅 ，我是認為我是建筑行業(yè)又有外包分包，所以我覺得應(yīng)該差額征稅，您說呢

建筑服務(wù)外包是差額征稅的。你們這個是需要填寫的。不好意思，剛才沒看清。

好的謝謝，最后一個問題想問，寫這個數(shù)據(jù)是為了什么？我如果不填的話有沒有關(guān)系呢