①20年1月份交企業(yè)所得稅500元（這是19年4季度的）這時的分錄怎么做？ ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了（稅務(wù)局也做了留抵得手續(xù)）這時的分錄怎么做？ ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了（稅務(wù)局也做了抵扣的手續(xù)），這時的分錄怎么做？
你好 1、借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅500 貸銀行存款
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①20年1月份交企業(yè)所得稅500元（這是19年4季度的）這時的分錄怎么做？ ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了（稅務(wù)局也做了留抵得手續(xù)）這時的分錄怎么做？ ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了（稅務(wù)局也做了抵扣的手續(xù)），這時的分錄怎么做？
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今年10月季報所得稅時候一共13000的所得稅，公司繳納了68元，其他的抵減五月份匯算清繳時候留下的企業(yè)所得稅，這個現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎？那其余的應(yīng)該怎么處理？當時五月份做匯算清繳的時候是不是要補憑證，好證明我有留底企業(yè)所得稅稅！
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去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄，這次用到留抵分錄怎么做
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去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄，這次用到留抵分錄怎么做
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5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在6月份要做5月份的賬的時候，這筆分錄要怎么做？需要先做計提再做繳納的分錄嗎
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2、其他應(yīng)收款500 貸以前年度損益調(diào)整（所得稅）（去年多繳納的）
3、借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅500 貸他應(yīng)收款500
2、借：其他應(yīng)收款 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎
你需要先走一下以前年度，再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
好的，謝謝
不客氣麻煩給予五星好評
老師，應(yīng)交稅費-所得稅的借方有1000的余額，抵扣了，不應(yīng)該是0嗎？
最后結(jié)平是0的這個
能說仔細點兒嗎？
你這里的兩個500不是不一個時期的嗎？，你怎么給混淆了
如果是一個時期的，交稅時：借應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款。抵扣時：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 這樣對嗎？
是的，你的會計分錄是正確的