老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

你好，我有個(gè)問(wèn)題啊，現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎，對(duì)吧。但是我們企業(yè)就是這個(gè)月開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，完了以后我這個(gè)月報(bào)表專票和普票我都填了，但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報(bào)，什么時(shí)候有問(wèn)題你幫我看一下好嗎？這是專票和普票的不含稅收入。

老師你好 就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了1％的專票 又開(kāi)了一部分免稅的普票和一部分1％普票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎？一季度開(kāi)票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)

老師，幫忙看下，我們是小規(guī)模，這個(gè)月開(kāi)了20萬(wàn)的專票，是3%的稅率的，要外地預(yù)交的話，我在跨區(qū)域申報(bào)，那里顯示的是1%預(yù)交1%，但是我一繳費(fèi)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)界面，你幫忙看一下，他這個(gè)是什么意思??？是不是我還沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，就不用外地預(yù)交呢？但是我開(kāi)的是專票呀

老師，我這邊第三季度小規(guī)模納稅人，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表我是一表集成，數(shù)據(jù)普票不含稅67326.73，專票9790.1，我這邊申報(bào)數(shù)據(jù)我看沒(méi)問(wèn)題，每月不滿10萬(wàn)普票，每季度不滿30要免征增值稅，我這邊沒(méi)滿免征，但是我開(kāi)有專票9790.1，這個(gè)我要交增值稅，按1交，沒(méi)問(wèn)題，后面的減免申報(bào)表減免2%的金額195.8數(shù)據(jù)也對(duì)，咋個(gè)我申報(bào)就比對(duì)不通過(guò)了，理由就是我附圖片上理由，他說(shuō)我稅控系統(tǒng)上金額77116.83，減按2%，和我申報(bào)減按2%金額不一致，但是我在想77116.83是含有我普票的金額呀，普票不是免了嗎，所以老師，你幫我看下，