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演示賬套

老師你好就是小規(guī)模納稅人開了1％的專票又開了一部分免稅的普票和一部分1％普票請問這個申報的時候計稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達起征點銷售額是嗎？一季度開票金額沒超過30萬

2023-04-17 13:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-17 13:23

你好，免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄，專票的在第一行和第二行里面填寫，然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個體戶的嗎？

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:24

是私營有限責任公司算是個體戶吧

齊紅老師解答 2023-04-17 13:24

不屬于個體戶，在第十行里面填寫。

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:32

減免的專票那2％填寫在多少欄里？

齊紅老師解答 2023-04-17 13:34

你好，應(yīng)該是主表16行還是18行，你看一下你自己的吧，應(yīng)納稅減征額，反正是這一個。

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:35

那這個專票還是填在第一第二行里？普票填在第十行嗎？

齊紅老師解答 2023-04-17 13:36

對的，是的，是這么做的。

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:36

我專票開了不含稅金額是71564.36稅是715.64％我填專票是用71564.36*0.02=1431.28這個金額填在應(yīng)納稅減征額欄嗎？

齊紅老師解答 2023-04-17 13:36

對的，是的，是這么做的。

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:52

那普票和免稅哪里有一部分0稅率的有部分1％的都一起填在第10欄，下面稅款計算那欄自己彈出那些小微企業(yè)免稅額不用管？

齊紅老師解答 2023-04-17 13:55

也是按照免稅的稅額3 來

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 13:58

老師是這樣填的吧？

齊紅老師解答 2023-04-17 14:01

對的，是的，是這么做的。

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 14:05

老師麻煩你了辛苦了感謝還有就是這個企業(yè)是做廣告服務(wù)的有個文化事業(yè)建設(shè)費申報（營改增）這個表是要把增值稅那里申報了自己會談出來需要交多少錢嗎？

齊紅老師解答 2023-04-17 14:06

社交文化事業(yè)建設(shè)費的是多少？你們是差額嗎？允不允許填寫扣除？

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 14:10

我沒搞過這個事業(yè)建設(shè)費用都不懂要不要自己填？

齊紅老師解答 2023-04-17 14:12

開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

快賬用戶6792 追問 2023-04-17 14:15

給那些單位開的廣告費印刷費橫幅之內(nèi)的

齊紅老師解答 2023-04-17 14:16

（1）廣告代理收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（2）廣告發(fā)布收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（3）廣告宣傳收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（4）廣告播映收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（5）廣告展示收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費

齊紅老師解答 2023-04-17 14:16

看下里面有這些內(nèi)容吧。