老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？

老師您好，我想問一下:去年附稅計提多了，今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅，貸:利潤分配—未分配利潤。可是這樣會影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表里的凈利潤的勾稽關(guān)系，這樣做對嗎？

老師，我想問一下，我們公司做銀行貸款報表，去年分配利潤之后，前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了，那么今年做的利潤表還有可能讓這個勾稽關(guān)系存在嗎？是不是只要分配了利潤之后，就不相等了！

老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎

您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個怎么處理？