老師好，企業(yè)今年6月才開通稅務(wù)的，去年11月注冊后有支出，可以補(bǔ)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是去年的匯算清繳做不了了，主要涉及到一個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，這該怎么辦啊？
你好，去年你們做匯算清繳了嗎？
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老師好，新接手一家公司，發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊的，稅務(wù)登記是今年6月份才登記的，之前已經(jīng)在營業(yè)，有虧損，帳也做了，但是只有6月份開始報(bào)報(bào)表了，報(bào)的6月份當(dāng)月的，我接下來該怎么辦？之前的可以找稅務(wù)局補(bǔ)嗎？還有去年的的虧損能不能補(bǔ)
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老師好，企業(yè)今年6月才開通稅務(wù)的，去年11月注冊后有支出，可以補(bǔ)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是去年的匯算清繳做不了了，主要涉及到一個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，這該怎么辦?。?/p>
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老師請教一個(gè)問題，企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅，我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎？我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎？
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老師，公司2019年12月開始虧損了，今年6月有了盈利，本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損，報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù)，公司一個(gè)老師是這么說的：你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，今年盈利了以后，比如說你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說的不對吧
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你好老師，去年有10萬的招待費(fèi)沒入賬也沒計(jì)提，這個(gè)月才開出發(fā)票過來報(bào)銷，通過以前年度損益賬戶調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候這個(gè)10萬怎么填？去年是虧損的，今年可能盈利，做到哪年更好些呢？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無票成本有10萬， 去年利潤有五萬 ，我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬，要怎么算匯算要交多少稅
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前面會計(jì)沒有做
是今年6月份才第一次報(bào)稅 等我7月份進(jìn)來后才第一次報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的
估計(jì)因?yàn)槎悇?wù)開通晚了，之前的不能補(bǔ)報(bào)了
在嗎？老師？
那你在11月份的支出都做在今年處理吧
今年之前財(cái)務(wù)已經(jīng)報(bào)過今年的報(bào)表了
里面沒有去年的數(shù)字
我可以去補(bǔ)去年的匯算清繳嗎？
可以補(bǔ)匯算清繳，但有可能會有滯納金
虧損的企業(yè)也有滯納金嗎？
不是虧損不虧損的問題是你沒有按照申報(bào)的問題
哦哦 我知道了 非常感謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！