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我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月季度開票30多萬，增值稅申報(bào)表我填在哪一行？老師

我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月季度開票30多萬，增值稅申報(bào)表我填在哪一行？老師
2020-10-17 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-17 15:41

同學(xué)你好，30多萬開的都是普票么？

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快賬用戶4911 追問 2020-10-17 15:43

是的，老師

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:07

同學(xué)你好，填入主表的第三行；然后將免征的2%填入減免稅明細(xì)表；

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快賬用戶4911 追問 2020-10-17 16:08

這個(gè)表在哪填數(shù)?怎么填？老師

這個(gè)表在哪填數(shù)?怎么填？老師
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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:09

同學(xué)你好，先選擇減免稅的代碼；然后將減征的2%部分對應(yīng)的不含稅銷售額填入本期發(fā)生額

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快賬用戶4911 追問 2020-10-17 16:22

我們這個(gè)季度不含稅銷售收入是347817.29元，這個(gè)減免稅表我填多少?老師 麻煩老師幫我算一下

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:26

同學(xué)你好，我們這個(gè)季度不含稅銷售收入是347817.29元，這個(gè)減免稅表我填多少?老師 麻煩老師幫我算一下——6956.35

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快賬用戶4911 追問 2020-10-17 16:30

這樣嗎？啦老師，為什么主標(biāo)不顯示交稅?而且還是負(fù)數(shù)?

這樣嗎？啦老師，為什么主標(biāo)不顯示交稅?而且還是負(fù)數(shù)?
這樣嗎？啦老師，為什么主標(biāo)不顯示交稅?而且還是負(fù)數(shù)?
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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:33

同學(xué)你好，不對呢；您先不填減免稅明細(xì)表，只填主表的第三行，看下下面帶出來的應(yīng)納稅額是多少；

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快賬用戶4911 追問 2020-10-17 16:36

什么也沒有?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:41

同學(xué)你好，我們將347817.29填入主表的第三行，下面帶出的應(yīng)是按3%稅率計(jì)算的應(yīng)納稅額，然后我們再將減的2%填入減免稅明細(xì)表，最終主表中體現(xiàn)應(yīng)納稅額減征額，然后主表的應(yīng)納稅額顯示的是按1%計(jì)算的稅額；

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同學(xué)你好，30多萬開的都是普票么？
2020-10-17
你好，登記的類型是公司，還是個(gè)體戶性質(zhì)？?
2020-10-21
開的是普票么 是的話 公司制小規(guī)模填在10欄 個(gè)體戶填在11欄 填不含增值稅的銷售額 把第一行的數(shù)字去掉
2020-10-14
你好在第九欄和第10欄里面填寫你的不含稅銷售額。
2021-01-05
你好，填寫在第一欄次，和第三欄次，稅控器具開具的普通發(fā)票
2020-10-17
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