你好老師，小規(guī)模季報，本季度代開專票2.7萬，增值稅已交，自開普票14.5萬，怎么填報稅？14.5能填在主表免稅銷售額里面嗎？我2.7萬的增值稅已交怎么填報？
您好，把專票填在第1? 第2欄，把普票填在下面的免稅銷售額里，已交的增值稅填在最下面的? 已經(jīng)預(yù)交的欄內(nèi)，如果專票開的是1%的稅率，另外的2%的稅，要填在? 本期減免增值稅額那欄，你先填，不明白再問。
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你好老師，小規(guī)模季報，本季度代開專票2.7萬，增值稅已交，自開普票14.5萬，怎么填報稅？14.5能填在主表免稅銷售額里面嗎？我2.7萬的增值稅已交怎么填報？
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小規(guī)模季度銷售額開普票20萬，10另稅務(wù)局代開專票10萬元，增值稅申報怎么填寫，代開專票交的增值稅可以申請退回嗎
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老師您好，小規(guī)模四季度開專票34萬，開普票4萬，增值稅申報表怎么填？普票免稅嗎？多謝
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小規(guī)模增值稅季度開專票100萬，普票1.4萬多，增值稅報表怎么填？普票的不是免增值稅的嗎？填第10行，為啥審核不通過？
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小規(guī)模公司季度代開專票6萬又開普票43萬那么普票就要全額要交稅那么增值稅報表小規(guī)模就不能填寫在免稅欄上那報表要怎么填寫呢
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老師最后22欄有一個0.02的差額怎么辦，是因為小數(shù)點進(jìn)位的問題，怎么處理，謝謝
可以修改成一致嗎？
我實際預(yù)交每次扣稅相加是269.01，但是按3%-2，剩余有個差額，是不是正常該交？還是怎么調(diào)整
你拍個圖片看一下，我沒太明白你的意思?
你好老師麻煩你看一下
好的，現(xiàn)在22欄還有差額嗎，圖片上沒拍到
你好老師最下面有個0.02
好的，把16行改成538.06，就可以了
嗯嗯好，我剛明白過來，謝謝老師！
好的，不用謝，有問題可以再問，滿意請五星好評，謝謝支持
老師是不是還得把16行的數(shù)填在另一個表付列資料的本期發(fā)生額上面？
是的，附表減免稅明細(xì)申報表也要填，第234列