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小規(guī)模增值稅季度開專票100萬,普票1.4萬多,增值稅報(bào)表怎么填?普票的不是免增值稅的嗎?填第10行,為啥審核不通過?

2021-07-06 21:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 21:51

您好 季度銷售額超過45萬 專票普通發(fā)票都要繳納增值稅

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快賬用戶5212 追問 2021-07-06 21:56

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-06 21:57

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 季度銷售額超過45萬 專票普通發(fā)票都要繳納增值稅
2021-07-06
你好 這個(gè)是直接填12行的,減免表要填寫的 你超過15萬元,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022-07-23
是的沒錯(cuò), 是這樣的填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”下第5欄次“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”及第6欄次“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
2022-09-16
同學(xué)你好 第一行填寫合計(jì)38萬元 然后第二行填寫4萬元的普票 第三行填寫專票34萬元 合計(jì)超出30萬元,普票不免稅
2021-01-16
您好,我這有填寫說明的表格,您參考下
2021-04-16
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