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小規(guī)模季度銷售額開(kāi)普票20萬(wàn),10另稅務(wù)局代開(kāi)專票10萬(wàn)元,增值稅申報(bào)怎么填寫,代開(kāi)專票交的增值稅可以申請(qǐng)退回嗎

2020-10-29 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 09:35

專票是需要交稅的,不能退回的

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快賬用戶3982 追問(wèn) 2020-10-29 09:36

那季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-10-29 09:37

普票%2B專票不超過(guò)30萬(wàn),只是針對(duì)普票免稅的

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快賬用戶3982 追問(wèn) 2020-10-29 09:37

那如果普票30萬(wàn)另專票10萬(wàn),這個(gè)30萬(wàn)普票收入是不是可以免增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-29 09:38

那這個(gè)40萬(wàn)全部需要繳納增值稅

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專票是需要交稅的,不能退回的
2020-10-29
同學(xué)你好,普票部分填入主表第10行;專票填入主表第2行稅務(wù)代開(kāi)專票行;將專票減征的2%填入減免稅明細(xì)表;
2022-01-10
你好,是季度收入總額低于30萬(wàn)免征增值稅,其中有開(kāi)具專用發(fā)票的,專用發(fā)票部分不免征,普通發(fā)票與無(wú)票收入部分免征增值稅 一個(gè)季度專票10萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票5萬(wàn),這種情況需要全額繳納增值稅
2020-08-26
同學(xué)你好 這個(gè)按照對(duì)應(yīng)的專票普票填寫
2023-01-05
你好,小規(guī)模納稅人季度合計(jì)收入超過(guò)45萬(wàn),普通發(fā)票也需要納稅的
2021-12-27
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