請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，我進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，每年繳納的稅控管理費(fèi)，用不上，這個(gè)可以直接填到減免表格里面嗎。
您好，可以填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表減免稅明細(xì)表，這樣可以留抵以后期間使用。
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，我進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，每年繳納的稅控管理費(fèi)，用不上，這個(gè)可以直接填到減免表格里面嗎。
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老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師好，一般納稅人，本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票，但是本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)的稅要報(bào)，增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那，系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì)，那我是不是可以留到下個(gè)月再填
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老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月才變更 的一般納稅人，但是不知道對(duì)方怎么做賬的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng)，我已經(jīng)查過(guò)了，公司最近沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)（應(yīng)該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，這五百多列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，請(qǐng)問(wèn)我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫(kù)存現(xiàn)金里面嗎？
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老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人，上月開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，那請(qǐng)問(wèn)一下這3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？還是這部分簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣直接鈉稅。
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已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)主播在同一地方成立個(gè)體戶(hù)不在注冊(cè)地上班可以嗎
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老師好！股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，受讓方為省外公司時(shí)，受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū)：是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地，還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢？ 舉例：上海金公司，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲，將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司，杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么，杭州銀公司，是在上海奉賢申報(bào)印花稅？還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢？
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占股55%，轉(zhuǎn)讓股份30%，怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
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老師，怎么在金蝶把多賬套的客戶(hù)資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
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只有住宿發(fā)票，沒(méi)有往返火車(chē)票，住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
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高新企業(yè)，增值稅加計(jì)5%，造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠，相對(duì)應(yīng)存貨不夠，可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎？這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
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老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶(hù)怎么做帳報(bào)稅呢
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公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎？但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月，我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
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老師，公司想要上市，需要滿(mǎn)足什么條件
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去年前年的能用嗎
如果當(dāng)年沒(méi)有填寫(xiě)到申報(bào)表的話，實(shí)務(wù)中一般是能再填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行抵減的。
那我直接填累計(jì)起來(lái)的金額嗎？到現(xiàn)在有960了，從18年開(kāi)始
那我直接填累計(jì)起來(lái)的金額嗎？到現(xiàn)在有960了，從18年開(kāi)始
不可以這樣的，舉例18年的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)如果18年沒(méi)有填列申報(bào)表的話，那19年就不能再填列申報(bào)表抵減增值稅了。
那意思只能今年填今年的了嗎，那賬務(wù)處理，要把18.19年減免的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？還是什么
1是的，只能填寫(xiě)當(dāng)年的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)。 2那您公司18年19年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)到底是否填列過(guò)申報(bào)表呢？
如果填列過(guò)的話，當(dāng)期的分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 。貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)該沒(méi)填過(guò)，填過(guò)賬上應(yīng)該處理的
這樣的話 就不需要做什么賬務(wù)處理了。
以前的是掛在應(yīng)交減免稅的借方，一直放那啊
這樣的話，建議做紅字分錄。
把之前做的分錄全沖了？還是就把借方這個(gè)應(yīng)交減免的沖了
就把掛借方減免稅款的分錄紅沖掉就是了，涉及損益科目，要使用以前年度損益調(diào)整科目。