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老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了，現(xiàn)在要認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，怎么寫分錄

2020-10-12 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-12 08:59

你好 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng) 這樣寫即可。

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快賬用戶1246 追問(wèn) 2020-10-12 09:04

老師，可以具體一些嗎？是應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)增值稅，還是應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1246 追問(wèn) 2020-10-12 09:04

老師，可以具體一些嗎？是應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)增值稅，還是應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-10-12 09:08

你先把你之前待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是怎么寫的發(fā)來(lái)看看

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快賬用戶1246 追問(wèn) 2020-10-12 09:11

這樣的，老師

這樣的，老師
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齊紅老師 解答 2020-10-12 09:15

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1246 追問(wèn) 2020-10-12 09:19

那老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思，什么時(shí)候能用到這個(gè)明細(xì)

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齊紅老師 解答 2020-10-12 09:21

你好 你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 不允許你抵扣的。 就要用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目了

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你好 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng) 這樣寫即可。
2020-10-12
一月份不需要轉(zhuǎn)出的所屬期是在一月份的話，在一月份做進(jìn)項(xiàng)。
2023-06-26
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-20
你好你的摘要和分錄都是對(duì)的
2024-09-06
你好，其實(shí)這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)，比如說(shuō)是因?yàn)橛糜诼毠じ＠€是本身不能抵扣。而且要知道你這張進(jìn)項(xiàng)票取得時(shí)的憑證是怎么做的？
2025-05-06
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