您好, 您正規(guī)的處理就是和本單位的員工計提工資,發(fā)工資扣個稅交社保的分錄一模一樣, 因為單純掛靠是違法的
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
我司替一個非本司職工交社保,他的社保費計入管理費用-辦公費,假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費,請問分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
我們替老板的一個朋友交幾個月的社保,然后他自己承擔(dān)個人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時候,第二步是社保局扣費。 我現(xiàn)在把這筆支出計入科目管理費用-辦公費。 也就是第二步的分錄是 借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 請問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
老師請問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因為還有項目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個人部分都自己承擔(dān),那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應(yīng)收款-個人社保部分,管理費用社保,貸:銀行存款,那我這個社保個人部分里面有一個人的社保的自己承擔(dān)的我怎么做賬呢
,請問老師 1,員工工傷住院治療費和醫(yī)藥費,開個人抬頭發(fā)票 2,員工沒工傷的住院費和醫(yī)藥費,開個人抬頭發(fā)票 3,員工沒工傷買藥,開具公司抬頭的醫(yī)藥費發(fā)票, 3種情況,交個稅嗎?可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年度工資薪金800萬和25年大概1100萬繳納殘保金有什么區(qū)別,2025年每月平均在職人員90人,24年度平均在職人員60人左右,謝謝老師
辦營業(yè)執(zhí)照增項需要帶什么材料都
發(fā)現(xiàn)小規(guī)模公司2024年第四季度企業(yè)所得稅利潤總額和匯算清繳利潤總額對不上,匯算清繳忘填營業(yè)外收入,調(diào)增了兩萬6,當(dāng)時交了11.65元,由于第四季度已經(jīng)不能更正就不改了,以目前的報表為準(zhǔn),現(xiàn)在想更正匯繳,把利潤總額填正確,但是把調(diào)增減少,交還是11.65元,就不知道會不會查我
制造水表的企業(yè)30多人,評上了高新技術(shù)企業(yè),但是后續(xù)為了繼續(xù)申報高新,研發(fā)的臺賬是沿用去年的,實際后續(xù)業(yè)沒有做研發(fā)估計,成本管理混亂,問了公司沒有BOM表,從來不盤庫,5月份出入庫統(tǒng)計和材料入庫出庫表要了也沒有,該報送繳費的表已經(jīng)完成了,接下來如何開展工作
甲公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下∶(1)1月4日,從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的公司債券,共支付價款655萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元)。另支付交易費用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將購入的乙公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)。(2)1月21日,甲公司存出投資款專戶收到債券價款中包含的應(yīng)收債券利息25萬元。(3)5月31日,甲公司持有乙公司債券的公允價值為645萬元。(4)6月28日,甲公司將持有的全部乙公司債券轉(zhuǎn)讓,取得價款共計676.2萬元,轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)交的增值稅稅額為1.2萬元。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1、根據(jù)資料(1),甲公司購入該交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額是()萬元。A625B637.5C655D6302.根據(jù)資料(1)和(2),下列各項中,1月21日
高新技術(shù)企業(yè)有哪些風(fēng)險疑點
老師這個啥意思,能不能大白話說下增加流動資產(chǎn)投資啥意思呢
4月發(fā)生業(yè)務(wù),沒開發(fā)票,沒收到錢,要不要做賬,怎么做
工商年報當(dāng)中的納稅總額指的是2024年銀行實繳包含個人所得稅的金額嗎
那我該怎么寫分錄,才能把他的社保費和他轉(zhuǎn)給我們的這720聯(lián)系起來
您好, 您就正常和員工的分錄一樣做轉(zhuǎn)來的錢,您可以私下接收,
他已經(jīng)把這個錢轉(zhuǎn)入我們的公賬了
您好 那您進(jìn)入其他應(yīng)付款,后面用現(xiàn)金沖平