老師，我有一個(gè)問(wèn)題想麻煩您我們單位之前會(huì)計(jì)建了新賬套，有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。比方說(shuō)，轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了現(xiàn)金銀行存款50萬(wàn)，應(yīng)收賬款100萬(wàn)，預(yù)付賬款50萬(wàn)，其他應(yīng)付款50萬(wàn)，短期借款100萬(wàn)，預(yù)收賬款60萬(wàn)，其他應(yīng)收款60萬(wàn)，這樣就出現(xiàn)一個(gè)差額，這個(gè)差額記在哪個(gè)科目？

新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬(wàn)，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬(wàn)，還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬(wàn)，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián)，（之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？

我們有兩個(gè)項(xiàng)目的投資， 一個(gè)是180萬(wàn)，一個(gè)是50萬(wàn)，180萬(wàn)是幾個(gè)客戶(hù)出的錢(qián)，他們每人出20萬(wàn)，我們公司收到這個(gè)錢(qián)統(tǒng)一拿出去投資（因?yàn)檫@個(gè)可能會(huì)退回給客戶(hù)）我做的是借：銀行存款180萬(wàn)，貸：預(yù)收賬款180萬(wàn)。這個(gè)就完事了，可是其中一個(gè)客戶(hù)說(shuō)他有銷(xiāo)售提成沒(méi)給他，他要用銷(xiāo)售提成8萬(wàn)來(lái)抵，就叫我們退他8萬(wàn)。這8萬(wàn)我們還沒(méi)有退他，又發(fā)生了另一個(gè)就是50萬(wàn)的借款。我們借了另一個(gè)公司的50萬(wàn)，還沒(méi)有到我們出納的手上，領(lǐng)導(dǎo)就把這50萬(wàn)給了這個(gè)差他8萬(wàn)提成的人手里，叫他去買(mǎi)幣，他本來(lái)應(yīng)該買(mǎi)50萬(wàn)的幣轉(zhuǎn)回公司的，結(jié)果他把他自己的提成8萬(wàn)扣起來(lái)來(lái)，只轉(zhuǎn)了42萬(wàn)的幣到領(lǐng)導(dǎo)手里 我該怎么做賬

請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬(wàn)，我做了預(yù)付賬款30萬(wàn)，銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷(xiāo)的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬(wàn)，貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn)，其他應(yīng)收款5萬(wàn)，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下