剛成立的公司，8月份成立，物業(yè)費(fèi)8月份都沒有計(jì)提，今天問領(lǐng)導(dǎo)才知道他個(gè)人已經(jīng)繳納了，沒開發(fā)票，這個(gè)9月份該怎么做賬？補(bǔ)提8月份的費(fèi)用？怎么做分錄

八月份成立的公司，職場物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報(bào)銷，也沒計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師，公司按2-7月份在職人員數(shù)計(jì)提了公積金，8月份才補(bǔ)繳了公積金，但是8月份補(bǔ)繳的時(shí)候沒有繳納已經(jīng)離職人員的公積金，這樣就造成計(jì)提的金額和實(shí)際繳納金額不一致。那會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

您好，老師，我問下我們公司有個(gè)人去年是做了一年工資，今年1月份的有去年1-8月的醫(yī)療補(bǔ)差，但是今年2月份的時(shí)候才出來的，1月底這個(gè)補(bǔ)差醫(yī)療部分，1月份的時(shí)候已經(jīng)全部繳納了，那2月往賬里做的話沒有這個(gè)人，但是這個(gè)錢又繳納了，我怎么做呢，我們一月份繳納了，2月份他就不干了，1-8月補(bǔ)交的是在2月份出來的交掉了。

老師好！我前任會計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會不會有影響呢？我是小白一個(gè)