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員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定，通常情況下，公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐，這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外，如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐，則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。至于報銷時是否需要小票的問題，根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣，出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助，通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費補助的情況下，回來直接報銷時，并不強制要求出示消費小票。

2024-05-01

快賬用戶4242 追問 2020-10-06 21:45

有沒其他辦法，費用已經(jīng)報銷了，就是沒有車票？

齊紅老師解答 2020-10-06 21:47

您好，要沒有車票的原因。若是員工個人原因，報銷金額按工資處理，可以企業(yè)所得稅前扣除。否則不能企業(yè)所得稅前扣除。

快賬用戶4242 追問 2020-10-07 09:10

就是報銷金額從公帳上轉(zhuǎn)的，備注寫的差旅費。

齊紅老師解答 2020-10-07 09:39

您好，那沒關(guān)系，稅前扣除看實質(zhì)，不是看形式。

快賬用戶4242 追問 2020-10-07 09:45

就是這個，銀行的明細帳，備注寫的報銷差旅費，錢已經(jīng)從公帳轉(zhuǎn)賬，但是又沒有車票入賬

齊紅老師解答 2020-10-07 09:57

您好，您若要企業(yè)所得稅前扣除，只要將支付金額申報個稅即可。不論摘要寫什么。

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