你好 不應(yīng)該的。 你至少發(fā)票也得是業(yè)務(wù)發(fā)生了才會開給你們的 。 明顯不合理了 。
有些接待費用沒有發(fā)要票,經(jīng)辦人用一些其他時候開的歺飲票來沖賬,開票時間比發(fā)生生時間還早,這樣可以入賬嗎?
老師,我們是幼兒園,18年開始招生的,18年和19年兩年的收入中,偶爾會有退費的產(chǎn)生,當(dāng)時退費是直接用現(xiàn)金退給學(xué)生,沒有開具紅字發(fā)票,正常的應(yīng)該是退了得就得開具紅沖發(fā)票,這些積攢下來的退費沒有開紅沖發(fā)票的大概有十幾萬,當(dāng)時因為我還沒接手,我2020年接手后只要產(chǎn)生退費的我們就開具紅字發(fā)票收入也做沖減,那前兩年的退費沒開具發(fā)票的怎么辦,當(dāng)時不是我做的賬
有些費用及時結(jié)算的,對方開票了,我還需要掛往來嗎?比如向郵政訂購報紙/向電網(wǎng)支付電費/還有招待費發(fā)票這些,如果開了專票肯定票要入賬,如果是普票,我是不是可以直接計入費用,不掛往來啊
想問下這邊對接一個瓷磚供應(yīng)商,瓷磚送過來的時候他提供的是發(fā)票和一份對賬單,對賬單上有供應(yīng)的貨物明細(xì)和發(fā)貨時間,也有現(xiàn)場經(jīng)辦人的簽字確認(rèn),可以就用這份對賬單和發(fā)票入賬嗎
老師好,有個別客戶招待費確實沒有發(fā)票,所得稅要納稅調(diào)整的,那會計入賬的時候能不能新增明細(xì)科目比如:銷售費用~業(yè)務(wù)招待費無發(fā)票,這樣和有發(fā)票的分開?還是有其他比較好的辦法呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
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這樣就是不可以 給報銷了,那以前開的這些能用作什么
你好 是的 不是公司業(yè)務(wù) 不要入賬的哦 。 替票這個有風(fēng)險的