之前6月交的增值稅交多了，現(xiàn)在退回來(lái)，怎么做分錄，但是做6月的分錄時(shí)就是做實(shí)際交的，現(xiàn)在做多交的進(jìn)去，又沖不會(huì)原來(lái)多交那筆
你好 之前我看看你分錄是怎么做的 。
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之前6月交的增值稅交多了，現(xiàn)在退回來(lái)，怎么做分錄，但是做6月的分錄時(shí)就是做實(shí)際交的，現(xiàn)在做多交的進(jìn)去，又沖不會(huì)原來(lái)多交那筆
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老師，之前每個(gè)月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，6月份應(yīng)交增值稅如圖，現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
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就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報(bào)的時(shí)候，實(shí)際申報(bào)了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了，然后這200多交就留底了，應(yīng)該怎么做分錄
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就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報(bào)的時(shí)候，實(shí)際申報(bào)了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了，然后這200多交就留底了，應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的，忘記作廢了，而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結(jié)果沒(méi)有，6月才紅沖的
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這個(gè)月補(bǔ)交之前年度的所得稅，但是交多了，又退回來(lái)了一部分，這個(gè)退回的所得稅分錄該怎么做
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如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補(bǔ)所得稅，是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
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電商公司假如以已收貨作為收入條件的話，那退款又以什么條件確認(rèn)呢？
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不抵扣勾選里面有什么發(fā)票？都是譜票嗎？
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我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件，利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
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河南鄭州，員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保，最多能補(bǔ)多久
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請(qǐng)問(wèn)：這道題根據(jù)資料三，計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積～股本溢價(jià)，25年沒(méi)有員工離開(kāi)，答案怎么還（100-3）人，用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元？
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生產(chǎn)出口型企業(yè)，總賬在收到專用發(fā)票時(shí)，做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）這個(gè)科目，為什么
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今天財(cái)管有道題:投資收益率10%，通貨膨脹率2%，求實(shí)際收益率 老師，這個(gè)答案是多少
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老師，需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎？問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
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@董孝彬老師有在嗎，
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一個(gè)是計(jì)提的，一個(gè)是實(shí)際交的
你好 你可以做 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目 這樣來(lái)做
現(xiàn)在退回的錢這樣做嗎？
你好 是嘚 你繳納是做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 。現(xiàn)在退回做相反分錄。
但是附加稅多交跟退回的不一樣，是應(yīng)該查哪里？
你好 你去看看 是不是你們計(jì)稅依據(jù)不對(duì) 。 看下附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是按應(yīng)交增值稅來(lái)的 。
是的，都是按照增值稅交的
你好 那你去檢查下 。 是不是退的比例不對(duì) 。
金額是對(duì)的，但是教育稅跟地方教育稅里是混合的，不是按照稅率來(lái)算是什么意思
實(shí)際是教育稅多交147.79，地方98.52 系統(tǒng)里是教育稅222.96，地方23.34 金額是對(duì)的
你好 那你就按你繳納的分錄對(duì)應(yīng)沖就行了。 沖分錄。 退稅的金額差異是沒(méi)有 。
好吧，這個(gè)是不影響的嗎？
差了一分錢，我是不是可以做營(yíng)業(yè)外支出
嗯是的。 這個(gè)可以走差異 調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出去的。