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老師,隔月專票要作廢,已經(jīng)抵扣和未抵扣的,分別怎么處理

2020-09-27 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 08:10

您好 已經(jīng)抵扣的 購買方開具紅字發(fā)票信息表 銷售方開具紅字發(fā)票 沒有抵扣的 銷售方開具紅字發(fā)票信息表 然后再開具紅字發(fā)票

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快賬用戶3665 追問 2020-09-27 08:11

紅字發(fā)票需要給對方企業(yè)嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-27 09:01

對方?jīng)]有認證的話不需要給

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您好 已經(jīng)抵扣的 購買方開具紅字發(fā)票信息表 銷售方開具紅字發(fā)票 沒有抵扣的 銷售方開具紅字發(fā)票信息表 然后再開具紅字發(fā)票
2020-09-27
老師,專票已經(jīng)認證抵扣了,需要退回作廢,怎么處理?
2022-04-22
您好,如果發(fā)票跨月需要紅沖 1、購買方未抵扣,原發(fā)票由購買方直接退回給銷售方,銷售方在開票系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票信息表,再開具紅字發(fā)票。 2、購買方已抵扣,原發(fā)票不退回銷售方,如果需要紅沖發(fā)票,由購買方先開具紅字發(fā)票信息表,再由銷售方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票,并且把開的紅字發(fā)票交給購買方做賬。
2020-09-18
你好,現(xiàn)在發(fā)票要作廢,已經(jīng)抵扣的稅費需要做轉(zhuǎn)出處理?
2021-11-19
你好,進項轉(zhuǎn)出就可以,當你已經(jīng)抵扣了,對方還能作廢嗎?這個是當月的嗎?
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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