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Q

你好..月底要計提應(yīng)交增值稅嗎

2020-09-24 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-24 17:11

你好，你是小規(guī)模還是一般人

頭像
快賬用戶3972 追問 2020-09-24 17:11

一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-24 17:26

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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你好，你是小規(guī)模還是一般人
2020-09-24
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-附加稅費 增值稅是發(fā)生時就計提
2023-05-13
同學(xué)你好 是需要將進項稅額與銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的，不然這兩個明細賬是有余額的； 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進） 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-09-14
一、計提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
2020-09-12
借：稅金及附加 貸L應(yīng)交稅費-附加稅費
2023-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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