請(qǐng)問(wèn)下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了，就沒(méi)管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái)，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒(méi)有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦

老師請(qǐng)問(wèn)：這是稅務(wù)局發(fā)來(lái)的明細(xì)，說(shuō)2019年公司交的稅不對(duì)，我們看不懂啥子意？2019年1月份，我們扣掉一筆已交稅金，1月份第二行已稅金一列問(wèn)是沒(méi)有數(shù)，意思是我們多扣了8836.65元嗎？還有6月份27528.24元，上面一行沒(méi)有數(shù)，第二行有數(shù)，是啥意思，去年有外地施工預(yù)交的，當(dāng)時(shí)申報(bào)稅時(shí)候稅局系統(tǒng)扣不掉，是不是我們應(yīng)該扣，沒(méi)扣掉？

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō)，他們也沒(méi)有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

老師，我想請(qǐng)教下，我在查23年11月的增值稅的賬有一筆24.75當(dāng)月確認(rèn)了要交稅，實(shí)際上可能沒(méi)有申請(qǐng)扣款，我到稅務(wù)局里面看23.12月的系統(tǒng)里面都沒(méi)有開票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，可是增值稅申報(bào)表里面主表有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)就是11月份沒(méi)有扣款的那筆收入對(duì)應(yīng)的稅金，進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)不知道哪里來(lái)的，然后奇怪的是附表一還有二都沒(méi)有數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因哈